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  • 格式、內容和提綱

    一、公司基本情況

    歷史沿革

    發行人重大重組情況

    發行人股東情況

    發行人股權變動情況

    發行人員工情況

    發行人商業信譽情況

    發行人獨立性情況

    發行人內部職工股情況(如適用)

    二、業務與技術情況

    行業情況

    供-產-銷情況

    三、同業競爭與關聯交易

    同業競爭情況

    關聯交易情況

    四、高管人員

    高管人員名單

    高管人員任職情況及任職資格

    高管人員的經歷及行為操守

    高管人員勝任能力和勤勉盡責情況

    高管人員薪酬及兼職情況

    高管人員變動

    高管人員持股及其它對外投資情況

    五、組織結構與內部控制

    發行人的組織結構圖

    發行人公司治理的制度

    歷次董事會、股東大會會議通知、記錄、會議決議

    獨立董事制度及其執行情況

    業務控制

    信息系統控制

    會計管理控制

    內部控制的監督

    六、財務會計

    財務會計報告

    發行人財務報表分析

    會計政策和會計估計

    評估報告

    會計師為發行人在近三年(【】年-【】年)及當期出具過的內控鑒證報告,報告中提及不足、改進建議,改進的措施及效果。

    重點項目(銷售收入、銷售成本與銷售毛利、期間費用、非經常性損益、貨幣資金、應收款項、存貨、對外投資、固定資產與在建工程、無形資產、投資性房地產、主要債務、現金流量、或有負債、合并報表的范圍、納稅情況、盈利預測等)

    七、業務發展目標

    八、募集資金投向(僅作了解)

    募集資金投向與發行人發展戰略、未來發展目標是否一致,分析其對發行人未來的經營的影響

    歷次募集資金使用情況

    本次募集資金使用情況

    募集資金投向產生的關聯交易

    九、其他重要事項

    重大合同

    訴訟

    信息披露制度的建設和執行情況

    中介機構執業情況

    十、風險因素分析及其對策

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